| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA USO NO HOSPITAL CFE.COLETA DE PREÇO 26/2018 ORDEM DE COMPRA Nº965 REQUISIÇÃO Nº40439 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA USO NO HOSPITAL CFE.COLETA DE PREÇO 26/2018 ORDEM DE COMPRA Nº965 REQUISIÇÃO Nº40439 | 54,00 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/5773 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA USO NO HOSPITAL CFE.COLETA DE PREÇO 26/2018 ORDEM DE COMPRA Nº965 REQUISIÇÃO Nº40439 | 54,00 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2018 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
