| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA ANA BICKHANN COM RUA JOÃO GOBBI CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº969 REQUISIÇÃO Nº54679 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO BOLETO BANCÁRIO Nº90445899 | 2.829,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA ANA BICKHANN COM RUA JOÃO GOBBI CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº969 REQUISIÇÃO Nº54679 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO BOLETO BANCÁRIO Nº90445899 | 2.829,40 | ||
| 06/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA ANA BICKHANN COM RUA JOÃO GOBBI CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº969 REQUISIÇÃO Nº 54679 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO BOLETO BANCÁRIO Nº 90445899 RECEBIDO E AUTENTICADO POR ANGELA FACHINELO EM 06/03/2018 | 2.829,40 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 2.829,40 | ||
| TOTAL | 2.829,40 | 2.829,40 | 2.829,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
