| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGINA VERZEGNAZZI ZANON |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº970 REQ.: 54677 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/31807 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº970 REQ.: 54677 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/31807 | 50,00 | ||
| 06/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DO SUL TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 970 REQ.: 54677 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/31807 | 50,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2018 REGINA VERZEGNAZZI ZANON - 7444 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
