Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1732	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL, TOMADA DE PREÇO 03/2016,PROCESSO 04/2016,CONTRATO Nº 19/2016 NOTA FISCAL Nº147 E DEMAIS DOC. ANEXO REF.3.082 KM. BRUTO............ R$ 6.287,28 INSS(11%)........ R$ 207,48 LIQUIDO.......... R$ 6.079,80		6.287,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL, TOMADA DE PREÇO 03/2016,PROCESSO 04/2016,CONTRATO Nº 19/2016 NOTA FISCAL Nº147 E DEMAIS DOC. ANEXO REF.3.082 KM. BRUTO............ R$ 6.287,28 INSS(11%)........ R$ 207,48 LIQUIDO.......... R$ 6.079,80	6.287,28
06/03/2018	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL, TOMADA DE PREÇO 03/2016,PROCESSO 04/2016,CONTRATO Nº 19/2016 NOTA FISCAL Nº147 E DEMAIS DOC. ANEXO REF.3.082 KM ENCAMINHADA POR NELCI FIM EM 06/03/2018 BRUTO............ R$ 6.287,28 INSS(11%)........ R$ 207,48 LIQUIDO.......... R$ 6.079,80		6.287,28
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277			6.287,28
TOTAL		6.287,28	6.287,28	6.287,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	06/03/2018	207,48		Lançada
TOTAL		207,48