| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ART | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 9543870 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ENCAMINHADO AO DAER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº995 REQUISIÇÃO Nº54707 | 82,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 9543870 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ENCAMINHADO AO DAER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº995 REQUISIÇÃO Nº54707 | 82,94 | ||
| 07/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 9543870 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ENCAMINHADO AO DAER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 995 REQUISIÇÃO Nº 54707 ENCAMINHADA POR RESPONSÁVEL NESTA DATA | 82,94 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2018 CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO RS - 5113 | 82,94 | ||
| TOTAL | 82,94 | 82,94 | 82,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
