| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1753 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008 DANFE SÉRIE 1 Nº40882 REQUISIÇÃO Nº54713 | 260,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | REF.MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008 DANFE SÉRIE 1 Nº40882 REQUISIÇÃO Nº54713 | 260,30 | ||
| 07/03/2018 | REF.MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008 DANFE SÉRIE 1 Nº40882 REQUISIÇÃO Nº54713 | 260,30 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2018 KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9342 | 260,30 | ||
| TOTAL | 260,30 | 260,30 | 260,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
