| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1068 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1009 REQUISIÇÃO Nº54712 E DOCUMENTO Nº1802000147602 | 229,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1068 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1009 REQUISIÇÃO Nº54712 E DOCUMENTO Nº1802000147602 | 229,45 | ||
| 07/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1068 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1009 REQUISIÇÃO Nº 54712 E DOCUMENTO Nº 1802000147602 | 229,45 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2018 OI S A - 3893 | 229,45 | ||
| TOTAL | 229,45 | 229,45 | 229,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
