| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAMOS & COPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IWN 0244 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1013 REQUISIÇÃO Nº54720 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IWN 0244 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1013 REQUISIÇÃO Nº54720 | 243,00 | ||
| 19/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/128459; 1/128489 REFERENTE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IWN 0244 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1013 REQUISIÇÃO Nº 54720 | 243,00 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2018 RAMOS & COPINI & CIA LTDA - 3841 | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
