| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1016 REQUISIÇÃO Nº54722 DOCUMENTO Nº250311872768 EM ANEXO | 3,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | REF. FATURA DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1016 REQUISIÇÃO Nº54722 DOCUMENTO Nº250311872768 EM ANEXO | 3,70 | ||
| 07/03/2018 | REF. FATURA DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº 1016 REQUISIÇÃO Nº 54722 DOCUMENTO Nº 250311872768 EM ANEXO | 3,70 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2018 CLARO S/A - 21 | 3,70 | ||
| TOTAL | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
