| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1011 REQUISIÇÃO Nº54694 | 75,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1011 REQUISIÇÃO Nº54694 | 75,40 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/104307 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1011 REQUISIÇÃO Nº 54694 | 75,40 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 75,40 | ||
| TOTAL | 75,40 | 75,40 | 75,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
