| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1767 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº1012 REQUISIÇÃO Nº54700 | 374,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº1012 REQUISIÇÃO Nº54700 | 374,50 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/171198 REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº1012 REQUISIÇÃO Nº54700 | 374,50 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 374,50 | ||
| TOTAL | 374,50 | 374,50 | 374,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
