| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR JOSE LIRIO |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Incentivo à Arrecadação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.01.00.00 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA CFE LEI MUNICIPAL 1742/2014 DECRETO 052/2016 SORTEIO REALIZADO NO DIA 28/02/2018 REF. 1º PRÊMIO ORDEM DE COMPRA Nº1019 REQUISIÇÃO:54660 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA CFE LEI MUNICIPAL 1742/2014 DECRETO 052/2016 SORTEIO REALIZADO NO DIA 28/02/2018 REF. 1º PRÊMIO ORDEM DE COMPRA Nº1019 REQUISIÇÃO:54660 | 200,00 | ||
| 07/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA CFE LEI MUNICIPAL 1742/2014 DECRETO 052/2016 SORTEIO REALIZADO NO DIA 28/02/2018 REF. 1º PRÊMIO ORDEM DE COMPRA Nº1019 REQUISIÇÃO:54660 | 200,00 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2018 CLAUDIR JOSE LIRIO - 1352 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
