| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO 44/2017 EMPRESA ABORGAMA DO BRASIL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESÍDUOS TRATADOS SAÚDE PERÍODO DE 01/01/18 Á 31/01/18 CFE NFSe Nº64946 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 CONTRATO 044/2017 ORDEM DE COMPRA Nº976/2018 REQUISIÇÃO Nº54683 EM ANEXO. BRUTO..............R$ 810,00 ISS(3%)............R$ 24,30 IRRF(1% )..........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 777,60 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESÍDUOS TRATADOS SAÚDE PERÍODO DE 01/01/18 Á 31/01/18 CFE NFSe Nº64946 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 CONTRATO 044/2017 ORDEM DE COMPRA Nº976/2018 REQUISIÇÃO Nº54683 EM ANEXO. BRUTO..............R$ 810,00 ISS(3%)............R$ 24,30 IRRF(1% )..........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 777,60 | 810,00 | ||
| 07/03/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO RESÍDUOS TRATADOS SAÚDE PERÍODO DE 01/01/18 Á 31/01/18 CFE NFSe Nº64946 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 CONTRATO 044/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 976/2018 REQUISIÇÃO Nº 54683 EM ANEXO. BRUTO..............R$ 810,00 ISS(3%)............R$ 24,30 IRRF(1% )..........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 777,60 | 810,00 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2018 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
