| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CONFORME DANFE Nº1/40885 ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº54730 | 613,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CONFORME DANFE Nº1/40885 ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº54730 | 613,80 | ||
| 07/03/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CONFORME DANFE Nº1/40885 ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº54730 | 613,80 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2018 KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9342 | 613,80 | ||
| TOTAL | 613,80 | 613,80 | 613,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
