| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1021 REQUISIÇÃO Nº54726 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1021 REQUISIÇÃO Nº54726 | 11,98 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO CFE NF Nº 001/7658 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº 1021 REQUISIÇÃO Nº 54726 | 11,98 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 11,98 | ||
| TOTAL | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
