| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação - Convenio Ministério das Cidades | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUCAO SALDOS CONVENIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTERIO DAS CIDADES E TURISMO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPASSE N°101651576 REQUISIÇÃO Nº54736 ORDEM DE COMPRA Nº1030/2018 | 9.061,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | REF.DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPASSE N°101651576 REQUISIÇÃO Nº54736 ORDEM DE COMPRA Nº1030/2018 | 9.061,87 | ||
| 08/03/2018 | REF.DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPASSE N° 101651576 REQUISIÇÃO Nº 54736 ORDEM DE COMPRA Nº 1030/2018 | 9.061,87 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2018 MINISTERIO DAS CIDADES - 1342 | 9.061,87 | ||
| TOTAL | 9.061,87 | 9.061,87 | 9.061,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
