| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOÃO GOBBI REQUISIÇÃO Nº54740 ORDEM DE COMPRA Nº1035 | 103,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/03/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOÃO GOBBI REQUISIÇÃO Nº54740 ORDEM DE COMPRA Nº1035 | 103,39 | ||
| 22/05/2018 | ESTORNO DE EMPENHO LANÇADO EM DUPLICIDADE CFE PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL, ORA REGULARIZADO. | -103,39 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
