| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1788 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1029 REQUISIÇÃO Nº54699 | 415,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1029 REQUISIÇÃO Nº54699 | 415,30 | ||
| 22/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/008 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1029 REQUISIÇÃO Nº 54699 | 415,30 | ||
| 28/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2018 LOSS & STREIT LTDA - ME - 1503 | 415,30 | ||
| TOTAL | 415,30 | 415,30 | 415,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
