| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL COLETA Nº 39/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1041 REQUISIÇÃO Nº54684 | 89,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL COLETA Nº 39/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1041 REQUISIÇÃO Nº54684 | 89,11 | ||
| 16/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/32408 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL COLETA Nº 39/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1041 REQUISIÇÃO Nº 54684 | 89,11 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2018 LOJAS BECKER - 699 | 89,11 | ||
| TOTAL | 89,11 | 89,11 | 89,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
