| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORDEM DE COMPRA Nº943 REQUISIÇÃO Nº54629 | 1.237,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORDEM DE COMPRA Nº943 REQUISIÇÃO Nº54629 | 1.237,19 | ||
| 26/03/2018 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL PARA SER REEMPENHADO EM RECURSO VINCULADO, ORA REGURIZADO. | -1.237,19 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
