| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA FRENTE HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1044 REQUISIÇÃO:54723 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 066 BRUTO.............. R$ 210,00 ISS(3%)............ R$ 6,30 LIQUIDO............ R$ 203,70 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA FRENTE HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1044 REQUISIÇÃO:54723 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 066 BRUTO.............. R$ 210,00 ISS(3%)............ R$ 6,30 LIQUIDO............ R$ 203,70 | 210,00 | ||
| 08/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA FRENTE HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1044 REQUISIÇÃO:54723 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 066 BRUTO.............. R$ 210,00 ISS(3%)............ R$ 6,30 LIQUIDO............ R$ 203,70 | 210,00 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
