| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 1796 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº1049 REQUISIÇÃO Nº54754 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 7665 | 114,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº1049 REQUISIÇÃO Nº54754 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 7665 | 114,68 | ||
| 08/03/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº1049 REQUISIÇÃO Nº54754 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº 7665 | 114,68 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 114,68 | ||
| TOTAL | 114,68 | 114,68 | 114,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
