| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24 DA PATROLA N* 19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº54745 ORDEM DE COMPRA Nº1050 RECIBO DE RPA Nº01 VALOR BRUTO............ R$ 50,00 INSS(11%).............. R$ 5,50 LÍQUIDO................ R$ 44,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | REF.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24 DA PATROLA N* 19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº54745 ORDEM DE COMPRA Nº1050 RECIBO DE RPA Nº01 VALOR BRUTO............ R$ 50,00 INSS(11%).............. R$ 5,50 LÍQUIDO................ R$ 44,50 | 50,00 | ||
| 09/03/2018 | REF.CONSERTO DE PNEU 1400 X 24 DA PATROLA N* 19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº54745 ORDEM DE COMPRA Nº1050 RECIBO DE RPA Nº01 VALOR BRUTO............ R$ 50,00 INSS(11%).............. R$ 5,50 LÍQUIDO................ R$ 44,50 | 50,00 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 09/03/2018 | 5,50 | Lançada | |
| TOTAL | 5,50 |
