| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES ORDEM DE COMPRA Nº1077 REQUISIÇÃO Nº54776 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 241,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES ORDEM DE COMPRA Nº1077 REQUISIÇÃO Nº54776 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 241,77 | ||
| 09/03/2018 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES ORDEM DE COMPRA Nº1077 REQUISIÇÃO Nº54776 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 241,77 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 241,77 | ||
| TOTAL | 241,77 | 241,77 | 241,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
