| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ENCONTRAR-SE NA FASE DE ASSINATURA DE ATA REGISTRO DE PREÇO CFE.COLETA 38/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1084 REQUISIÇÃO Nº54676 | 101,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | PRÉVIO- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ENCONTRAR-SE NA FASE DE ASSINATURA DE ATA REGISTRO DE PREÇO CFE.COLETA 38/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1084 REQUISIÇÃO Nº54676 | 101,50 | ||
| 09/03/2018 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA TER PARTICIPADO DA COLETA DE PREÇO, SER VENCEDORA DO REFERIDO PRODUTO DE LIMPEZA E NÃO TER O MESMO PARA ENTREGAR. PORTANTO, ESTORNADO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NESTA DATA. | -101,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
