| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,GARAGEM, COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE ANGELA PARA PROTOCOLAR PROJETO PARA REALIZAR CONVÊNIO COM DAER NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1067 REQUISIÇÃO Nº54761 NOTAS FISCAIS Nº186402;9112;1/31256; 102/2243 E DEMAIS DOCUMENTOS. | 348,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,GARAGEM, COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE ANGELA PARA PROTOCOLAR PROJETO PARA REALIZAR CONVÊNIO COM DAER NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1067 REQUISIÇÃO Nº54761 NOTAS FISCAIS Nº186402;9112;1/31256; 102/2243 E DEMAIS DOCUMENTOS. | 348,30 | ||
| 09/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,GARAGEM,COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE ANGELA PARA PROTOCOLAR PROJETO PARA REALIZAR CONVÊNIO COM DAER NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1067 REQUISIÇÃO Nº54761 NOTAS FISCAIS Nº186402;9112;1/31256; 102/2243 E DEMAIS DOCUMENTOS. | 348,30 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 348,30 | ||
| TOTAL | 348,30 | 348,30 | 348,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
