| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Dengue verão - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AGENTES DE SAÚDE E EQUIPE DA DENGUE CONFORME COLETA DE PREÇO 40/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1086 REQUISIÇÃO Nº54687 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AGENTES DE SAÚDE E EQUIPE DA DENGUE CONFORME COLETA DE PREÇO 40/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1086 REQUISIÇÃO Nº54687 | 130,00 | ||
| 21/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/9382 REFERENTE COMPRA DE REPELENTES PARA AGENTES DE SAÚDE E EQUIPE DA DENGUE CONFORME COLETA DE PREÇO 40/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1086 REQUISIÇÃO Nº54687 | 130,00 | ||
| 22/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2018 ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
