| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 1842 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FICHAS AMBULATORIAIS PARA USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELO ANEXO REQUISIÇÃO Nº54715 ORDEM COMPRA Nº1040 | 331,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FICHAS AMBULATORIAIS PARA USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELO ANEXO REQUISIÇÃO Nº54715 ORDEM COMPRA Nº1040 | 331,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018687388 REFERENTE COMPRA DE FICHAS AMBULATORIAIS PARA USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELO ANEXO REQUISIÇÃO Nº54715 ORDEM COMPRA Nº1040 | 331,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2018 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
