| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1099 REQUISIÇÃO NF Nº314917; 186782; 1/18453; 002/637200; 1/18392; 003/21845; 1/20610; D1/15973; 023161; 001/130731; 003/21489; 155883 | 276,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1099 REQUISIÇÃO NF Nº314917; 186782; 1/18453; 002/637200; 1/18392; 003/21845; 1/20610; D1/15973; 023161; 001/130731; 003/21489; 155883 | 276,74 | ||
| 12/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1099 REQUISIÇÃO NF Nº314917; 186782; 1/18453; 002/637200; 1/18392; 003/21845; 1/20610; D1/15973; 023161; 001/130731; 003/21489; 155883 | 276,74 | ||
| 15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 276,74 | ||
| TOTAL | 276,74 | 276,74 | 276,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
