| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1098 REQUISIÇÃO Nº54781 RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº003/21979; 1/18388 EM ANEXO. | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1098 REQUISIÇÃO Nº54781 RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº003/21979; 1/18388 EM ANEXO. | 40,50 | ||
| 12/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1098 REQUISIÇÃO Nº54781 RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº003/21979; 1/18388 EM ANEXO. | 40,50 | ||
| 16/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2018 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
