| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇAO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNIIPAIS REQUISIÇÃO Nº54799 ORDEM DE COMPRA Nº1100 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇAO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNIIPAIS REQUISIÇÃO Nº54799 ORDEM DE COMPRA Nº1100 | 119,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº D1/1581 REF. AQUISIÇAO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNIIPAIS REQUISIÇÃO Nº54799 ORDEM DE COMPRA Nº1100 | 119,00 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
