| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 12/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº54783 ORDEM DE COMPRA Nº1093 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/8374; D1/2957; 502; 1/3547; 1/3554; 482; 463; 1/2524; 452; D1/8371; 1/2077; D1/2948; 424; 418; 042/90830 EM ANEXO. | 273,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº54783 ORDEM DE COMPRA Nº1093 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/8374; D1/2957; 502; 1/3547; 1/3554; 482; 463; 1/2524; 452; D1/8371; 1/2077; D1/2948; 424; 418; 042/90830 EM ANEXO. | 273,40 | ||
| 12/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº54783 ORDEM DE COMPRA Nº1093 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº D1/8374; D1/2957; 502; 1/3547; 1/3554; 482; 463; 1/2524; 452; D1/8371; 1/2077; D1/2948; 424; 418; 042/90830 EM ANEXO. | 273,40 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 273,40 | ||
| TOTAL | 273,40 | 273,40 | 273,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
