| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME COLETA DE PREÇO 42/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1112 REQUISIÇÃO Nº54728 | 68,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME COLETA DE PREÇO 42/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1112 REQUISIÇÃO Nº54728 | 68,38 | ||
| 21/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 1/12301 REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME COLETA DE PREÇO 42/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1112 REQUISIÇÃO Nº54728 | 65,28 | ||
| 21/03/2018 | ESTORNO VALOR DE ITEM EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER PARA ENTREGAR, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -3,10 | ||
| 22/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 65,28 | ||
| TOTAL | 65,28 | 65,28 | 65,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
