| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,TRANSPORTE QUE É REALIZADO POR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,DEVIDO A UMA VIAGEM DE EMERGÊNCIA PARA PORTO ALEGRE FOI UTILIZADO UM VEÍCULO PARTICULAR,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1119 REQUISIÇÃO:54813 NOTA CT-E OS SÉRIE 1 Nº083 | 799,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,TRANSPORTE QUE É REALIZADO POR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,DEVIDO A UMA VIAGEM DE EMERGÊNCIA PARA PORTO ALEGRE FOI UTILIZADO UM VEÍCULO PARTICULAR,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1119 REQUISIÇÃO:54813 NOTA CT-E OS SÉRIE 1 Nº083 | 799,50 | ||
| 13/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,TRANSPORTE QUE É REALIZADO POR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,DEVIDO A UMA VIAGEM DE EMERGÊNCIA PARA PORTO ALEGRE FOI UTILIZADO UM VEÍCULO PARTICULAR,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1119 REQUISIÇÃO: 54813 NOTA CT-E OS SÉRIE 1 Nº 083 ENCAMINHADA POR RESPONSÁVEL DA SAÚDE EM 13/03/2018 | 799,50 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2018 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 799,50 | ||
| TOTAL | 799,50 | 799,50 | 799,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
