| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº1125 REQUISIÇÃO Nº54809 | 2.160,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IVJ 3135 ORDEM DE COMPRA Nº1125 REQUISIÇÃO Nº54809 | 2.160,78 | ||
| 21/03/2018 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO RESPONSÁVEL DO SETOR POR SE TRATAR DE VALOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -2.160,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
