| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 13/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS FLUORECENTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº1115 REQUISIÇÃO Nº54785 ORÇAMENTO ANEXO. | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS FLUORECENTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº1115 REQUISIÇÃO Nº54785 ORÇAMENTO ANEXO. | 385,00 | ||
| 21/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/178616 REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS FLUORECENTES PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº1115 REQUISIÇÃO Nº54785 ORÇAMENTO ANEXO. | 385,00 | ||
| 22/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
