| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS MARÇO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº1143 REQUISIÇÃO Nº54824 DOCUMENTO Nº1803000137927 | 152,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS MARÇO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº1143 REQUISIÇÃO Nº54824 DOCUMENTO Nº1803000137927 | 152,91 | ||
| 14/03/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS MARÇO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 1143 REQUISIÇÃO Nº 54824 DOCUMENTO Nº 1803000137927 | 152,91 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2018 OI S A - 3893 | 152,91 | ||
| TOTAL | 152,91 | 152,91 | 152,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
