| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONES DA SECRETARIA SAÚDE E POSTO DE SAÚDE Nº 3373 1301 - 3373 1206 CONFORME ORDEM COMPRA Nº1156 REQUISIÇÃO Nº54827 E DOCUMENTOS Nº1803000123935 - 1803000141394 EM ANEXO. | 798,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONES DA SECRETARIA SAÚDE E POSTO DE SAÚDE Nº 3373 1301 - 3373 1206 CONFORME ORDEM COMPRA Nº1156 REQUISIÇÃO Nº54827 E DOCUMENTOS Nº1803000123935 - 1803000141394 EM ANEXO. | 798,09 | ||
| 14/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONES DA SECRETARIA SAÚDE E POSTO DE SAÚDE Nº 3373 1301 - 3373 1206 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1156 REQUISIÇÃO Nº 54827 E DOCUMENTOS Nº 1803000123935 - 1803000141394 EM ANEXO. | 798,09 | ||
| 15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1909/2018 OI S A - 3893 | 798,09 | ||
| TOTAL | 798,09 | 798,09 | 798,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
