| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM COMPRA Nº1159 REQUISIÇÃO Nº54844 E DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 10.110,58 - CIP)............ R$ 10.110,58 LÍQUIDO........... R$ 00,00 | 10.110,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM COMPRA Nº1159 REQUISIÇÃO Nº54844 E DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 10.110,58 - CIP)............ R$ 10.110,58 LÍQUIDO........... R$ 00,00 | 10.110,58 | ||
| 14/03/2018 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM COMPRA Nº1159 REQUISIÇÃO Nº54844 E DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 10.110,58 - CIP)............ R$ 10.110,58 LÍQUIDO........... R$ 00,00 | 10.110,58 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 10.110,58 | ||
| TOTAL | 10.110,58 | 10.110,58 | 10.110,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
