| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº1149 REQUISIÇÃO Nº40443 | 190,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº1149 REQUISIÇÃO Nº40443 | 190,45 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/5776 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº1149 REQUISIÇÃO Nº40443 | 190,45 | ||
| 18/04/2018 | Pagamento de Empenho 1915/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,45 | ||
| TOTAL | 190,45 | 190,45 | 190,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
