| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CONTADOR QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR OFICINA - A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1152 REQUISIÇÃO Nº54835 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº003/ 021980;1/18389 EM ANEXO. | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CONTADOR QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR OFICINA - A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1152 REQUISIÇÃO Nº54835 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº003/ 021980;1/18389 EM ANEXO. | 37,00 | ||
| 14/03/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR CONTADOR QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR OFICINA - A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1152 REQUISIÇÃO Nº54835 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº003/021980;1/18389 EM ANEXO. | 37,00 | ||
| 16/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
