| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFEERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA TELEFÔNICA PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA ORDEM DE COMPRA Nº1162 REQUISIÇÃO Nº54834 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | PRÉVIO REFEERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA TELEFÔNICA PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA ORDEM DE COMPRA Nº1162 REQUISIÇÃO Nº54834 | 35,90 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/7837 REFEERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA TELEFÔNICA PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA ORDEM DE COMPRA Nº1162 REQUISIÇÃO Nº54834 | 35,90 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 35,90 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
