| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURI GERMANO KISSMANN |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recuperação de Áreas Degradadas | ||||
| Projeto / Atividade: | Protecao de Recursos Naturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | ALEVINOS/PEIXES ORNAMENTAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA SEREM SOLTOS NO RIO JACUÍ EVENTO CANOAGEM VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 165 REQ. 53896 BRUTO:........... R$ 2.900,00 FUNRURAL(2,3%):.. R$ 66,70 LIQUIDO:......... R$ 2.833,30 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA SEREM SOLTOS NO RIO JACUÍ EVENTO CANOAGEM VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 165 REQ. 53896 BRUTO:........... R$ 2.900,00 FUNRURAL(2,3%):.. R$ 66,70 LIQUIDO:......... R$ 2.833,30 | 2.900,00 | ||
| 05/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL P SÉRIE 184 Nº 371351 REF. AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA SEREM SOLTOS NO RIO JACUÍ EVENTO CANOAGEM VISANDO A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS CFE. ORDEM DE COMPRA 165 REQ. 53896 BRUTO:........... R$ 2.900,00 FUNRURAL(2,3%):.. R$ 66,70 LIQUIDO:......... R$ 2.833,30 | 2.900,00 | ||
| 07/02/2018 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA POR PREFEITO SOLICITAR PAGAMENTO EM OUTRO PROJETO ATIVIDADE . | -2.900,00 | ||
| 07/02/2018 | ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA POR PREFEITO SOLICITAR PAGAMENTO EM OUTRO PROJETO ATIVIDADE, ORA REGULARIZADO. | -2.900,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
