| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 172 REQUISIÇÃO 53909 NOTA FISCAL Nº 181937; 1/1788; 101/21958; 001/56185; | 76,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 172 REQUISIÇÃO 53909 NOTA FISCAL Nº 181937; 1/1788; 101/21958; 001/56185; | 76,04 | ||
| 17/01/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 172 REQUISIÇÃO 53909 NOTA FISCAL Nº 181937; 1/1788; 101/21958; 001/56185; | 76,04 | ||
| 18/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 76,04 | ||
| TOTAL | 76,04 | 76,04 | 76,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
