| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1187 REQUISIÇÃO Nº 54888 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 596205; 1/18576; 282149 EM ANEXO. | 85,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1187 REQUISIÇÃO Nº 54888 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 596205; 1/18576; 282149 EM ANEXO. | 85,30 | ||
| 16/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FEAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1187 REQUISIÇÃO Nº 54888 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 596205; 1/18576; 282149 EM ANEXO. | 85,30 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2018 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 85,30 | ||
| TOTAL | 85,30 | 85,30 | 85,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
