| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 1960 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM COMPRA Nº1186 REQUISIÇÃO Nº54889 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 102/2580; 1/1146; 101/955;5/27994; 548671; 1/31762 EM ANEXO. | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM COMPRA Nº1186 REQUISIÇÃO Nº54889 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 102/2580; 1/1146; 101/955;5/27994; 548671; 1/31762 EM ANEXO. | 176,00 | ||
| 16/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM COMPRA Nº 1186 REQUISIÇÃO Nº 54889 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 102/2580; 1/1146; 101/955;5/27994; 548671; 1/31762 EM ANEXO. | 176,00 | ||
| 26/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1960/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
