| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1963 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO E ASSESSORAS JURÍDICAS GISELE QUADROS E MAILA R.HAMMEL NO DIA 13/03/18 JUNTO CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA NA DPM CFE NF Nº011/6086;001/6553;187073 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 238,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO E ASSESSORAS JURÍDICAS GISELE QUADROS E MAILA R.HAMMEL NO DIA 13/03/18 JUNTO CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA NA DPM CFE NF Nº011/6086;001/6553;187073 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 238,77 | ||
| 16/03/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO E ASSESSORAS JURÍDICAS GISELE QUADROS E MAILA R.HAMMEL NO DIA 13/03/18 JUNTO CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA NA DPM CFE NF Nº011/6086;001/6553;187073 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 238,77 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 238,77 | ||
| TOTAL | 238,77 | 238,77 | 238,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
