| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 1967 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM PEDÁGIO,COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SANANDUVA LEVAR MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR P/ CONSERTO ASSISTÊNCIA AUTORIZADA CFE ORDEM COMPRA Nº1185 REQ:54893 NF 1/130;91/212133;24037 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 160,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM PEDÁGIO,COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SANANDUVA LEVAR MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR P/ CONSERTO ASSISTÊNCIA AUTORIZADA CFE ORDEM COMPRA Nº1185 REQ:54893 NF 1/130;91/212133;24037 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 160,94 | ||
| 16/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM PEDÁGIO,COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SANANDUVA LEVAR MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR P/ CONSERTO ASSISTÊNCIA AUTORIZADA CFE ORDEM COMPRA Nº1185 REQ:54893 NF 1/130;91/212133;24037 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 160,94 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2018 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 160,94 | ||
| TOTAL | 160,94 | 160,94 | 160,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
