| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1195 REQUISIÇÃO Nº54816 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1195 REQUISIÇÃO Nº54816 | 40,00 | ||
| 22/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/6659 REF.PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1195 REQUISIÇÃO Nº 54816 | 40,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2018 SUSS & SUSS LTDA - ME - 4132 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
