| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VITORINO CORADIN |
| Número do empenho: | 1976 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO FAZER RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1203 REQUISIÇÃO Nº54895 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS 001/171215;001/171365;001/171076 | 157,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO FAZER RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1203 REQUISIÇÃO Nº54895 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS 001/171215;001/171365;001/171076 | 157,26 | ||
| 19/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO FAZER RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1203 REQUISIÇÃO Nº 54895 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº 001/171215;001/171365;001/171076 | 157,26 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2018 VITORINO CORADIN - 6610 | 157,26 | ||
| TOTAL | 157,26 | 157,26 | 157,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
